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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)椴少徳牧希瑢Ψ介_給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計(jì)表的，我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計(jì)表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們，對方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發(fā)票和實(shí)際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實(shí)際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。
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你好? 紅沖原來100的按 101入賬
2023 05/22 16:43
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2023 05/22 16:57
但是我們幾乎每個(gè)月都有這種情況，就是上個(gè)月收到貨，入庫存。這個(gè)月收到發(fā)票，付款。就是每一批貨都有差額。這樣做不合適吧
玲老師 
2023 05/22 17:06
。收到發(fā)票把原來暫估的紅沖。然后按發(fā)票入庫就行了。
玲老師
2023 05/22 17:07
。其實(shí)你要是能正確知道發(fā)票情況，應(yīng)該不會出現(xiàn)差額的。
。要是收普票就是價(jià)稅合計(jì)金額入庫。
要是專票能抵扣，就是不含稅金額。
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