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實(shí)務(wù)
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2022年做了未開票收入60萬元，抵扣了增值稅，23年3月有開票收入15萬，增值稅14500。怎么入賬
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你好，你這個三月份開的票就是22年的那個嗎？
2023 05/22 15:17
84785024 
2023 05/22 15:18
不是，22年未開票收入是60多萬，我23年這里才開了個十多萬的
宋生老師 
2023 05/22 15:20
你好，這種你要去找一下管理員，因?yàn)樗J(rèn)定你這個是去年已經(jīng)申報過的。不然的話他就會當(dāng)做你是另外一筆業(yè)務(wù)。
84785024
2023 05/22 15:25
電子稅務(wù)局里報增值稅是抵了
宋生老師
2023 05/22 15:29
你好，你填的負(fù)數(shù)你那邊可以申報就行。一般這種填負(fù)數(shù)的很容易被查。
84785024
2023 05/22 15:31
為什么，可以跟我說說嗎。
宋生老師
2023 05/22 15:35
你好，因?yàn)樘顝?fù)數(shù)是不正常的呀，稅務(wù)局就要確認(rèn)一下為什么要填負(fù)數(shù)。
84785024
2023 05/22 15:36
那這個地方不填負(fù)數(shù)，那要填什么數(shù)呢？怎么填呢？
宋生老師
2023 05/22 15:40
你好，不是不能填，是說填了有風(fēng)險，所以老師一開始就說你要找一下管理員，說明一下情況。
84785024
2023 05/22 15:45
那這樣填了我賬要怎么做呢
宋生老師
2023 05/22 15:46
你好你做紅字分錄沖減就可以了。
84785024
2023 05/22 15:55
就是在原分錄中，現(xiàn)在做負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 05/22 15:55
你好是的，就是這樣子。
84785024
2023 05/22 16:04
22年借:應(yīng)付賬款60萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入54.6萬 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅5.4萬
23年借應(yīng)付賬款負(fù)15萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)13.65萬 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅負(fù)1.35萬。
宋生老師
2023 05/22 16:08
你好，是的，你沖減其中的一部分
84785024
2023 05/22 17:27
這樣做，我的資產(chǎn)負(fù)債表嗎怎么不平
宋生老師
2023 05/22 17:30
你好！你看你的科目余額表是不是平的？
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