問題已解決

建筑行業(yè)，提供建筑服務(wù)同時(shí)還提供門窗銷售。是同一個(gè)項(xiàng)目，地點(diǎn)在異地，分別開的9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。這種情況下，13個(gè)點(diǎn)的材料款不用去外地稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款了吧。 賬務(wù)處理需要注意哪些

84784968| 提問時(shí)間：2023 05/22 14:37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好，是的，13%的不用預(yù)繳。 賬務(wù)上其實(shí)這個(gè)沒什么，你預(yù)繳了就做對(duì)應(yīng)的分錄就好了，然后到時(shí)候是可以抵減的。
2023 05/22 14:38
84784968
2023 05/22 15:10
需要分開核算嗎？就是賣門窗這部分收入就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。建筑這部分在用工程施工，在轉(zhuǎn)成本。
宋生老師
2023 05/22 15:13
?你好，這個(gè)當(dāng)然要分開核算了。
84784968
2023 05/22 18:59
1，我這么核算有問題嗎？ 2，外管證上面申報(bào)的收入就只是建筑服務(wù)這部分收入吧，不含銷售門窗的部分吧。 3，合同怎么簽?zāi)?/div>
宋生老師
2023 05/22 19:02
您好，你分開核算分開開票就可以。是的，不包括貨物的。合同分開確認(rèn)金額。
84784968
2023 05/23 11:30
需不需要分別簽合同
宋生老師
2023 05/23 11:36
?你好，這個(gè)是要分別簽合同。
84784968
2023 05/23 11:42
一個(gè)合同兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)這樣的合同可以嗎?？梢苑珠_去預(yù)繳嗎。老師看一下圖片。
宋生老師
2023 05/23 11:43
你好，你這樣寫的，稅務(wù)局他能看懂，他就不會(huì)同意。老師看懂沒什么意義，關(guān)鍵是要稅務(wù)局的人同意。
84784968
2023 05/23 11:49
老師建議呢，需要簽兩個(gè)合同嗎？一個(gè)門窗銷售，一個(gè)門窗安裝。這樣是不是更好一些
宋生老師
2023 05/23 11:52
您好，是的，我建議是兩個(gè)合同。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~