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問(wèn)題已解決
建筑公司給別人**，公司稅點(diǎn)9，別人提供材料票，稅點(diǎn)13個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)外地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，拿100萬(wàn)為例，他要提供多少材料票，企業(yè)所得稅是多少
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你好，**單位外地預(yù)繳金額為100萬(wàn)/1.09*0.02=18348.62
而你單位交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)/1.09*0.09=82568.81，中間的差額為64220.19.
64220.19/0.13*1.13=558221.63，所以需要提供558221.63的材料費(fèi)發(fā)票
2019 08/01 13:06
84784957 
2019 08/01 13:16
還有一個(gè)問(wèn)題，增值稅稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)，預(yù)繳對(duì)方去預(yù)繳，公司不返預(yù)繳給他，是不是材料票相應(yīng)要減少
凡凡老師 
2019 08/01 13:19
你好，我算的這個(gè)材料費(fèi)的發(fā)票就是減下了預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的
84784957
2019 08/01 13:29
老師，能幫我算下，增值稅稅負(fù)兩個(gè)點(diǎn)，外地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，用100萬(wàn)舉例，預(yù)繳**方出，不退稅，公司開(kāi)票9個(gè)點(diǎn)，對(duì)方提供材料票13個(gè)點(diǎn)，所有稅都算上，公司全部稅是多少？企業(yè)所得稅讓10個(gè)點(diǎn)
凡凡老師
2019 08/01 15:13
你好，這個(gè)要取決于有多少進(jìn)項(xiàng)票的。如果按我剛剛計(jì)算的收取材料費(fèi)發(fā)票的話(huà)，公司就不用再繳納增值稅、附稅、印花稅。如果按10個(gè)點(diǎn)收取企業(yè)所得稅，就是需要補(bǔ)（100萬(wàn)-558221.63）*（10%-0.2%）=43294.28的企業(yè)所得稅。
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