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做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)，2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費，做的分錄是，借，所得稅費用，貸，應交稅費～應該企業(yè)所得稅，借，應交稅費～應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款2022年全年沒有交所得稅？做匯算清繳的時候，凈利潤寫哪個數(shù)？計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎？

84785018| 提問時間：2023 05/22 14:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
做匯算清繳的時候，填寫的是利潤總額。計提的所得稅不用減
2023 05/22 14:36
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