問(wèn)題已解決

1月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中增值稅免抵稅額，為什么是12月出口退稅申報(bào)匯總表中的免抵稅額？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅,是因?yàn)橐粋€(gè)是應(yīng)退、一個(gè)是應(yīng)交,所以抵掉了
2023 05/22 14:48
84785010
2023 05/22 14:51
那老師我算1月的增值稅稅負(fù)的話(huà)，當(dāng)期免抵稅額和當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額用幾月份的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 05/22 15:04
同學(xué)你好 ?這個(gè)就用一月的
84785010
2023 05/22 15:07
就是說(shuō)當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí)增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報(bào)匯總中的免抵稅額，但是我算增值稅稅負(fù)時(shí)是用我當(dāng)月出口退稅申報(bào)匯總中的免抵稅額計(jì)算增值稅稅負(fù)是嗎
樸老師
2023 05/22 15:10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
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