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公司執(zhí)行的是會計準則制度，在做22年匯算清繳的時候，審計報告是執(zhí)行的是“適用已執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)”，我們也是按照審計報告來做匯算清繳的，但是我們在做23年季度申報的時候，財報是按照“適用未執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)”，導致去年年報和今年季報的財報的數據和科目有一些是不一樣的，請問這個會不會有稅務風險？
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你好，你們單位主營是什么的？
2023 05/22 13:10
84784953 
2023 05/22 13:15
我們是集成電路行業(yè)
郭老師 
2023 05/22 13:18
你好，選擇未執(zhí)行的就可以的，你看一下你的制度備案里面選擇的是哪一個。
84784953
2023 05/22 13:23
我們要按照審計報告填的，審計報告是執(zhí)行新準則
郭老師
2023 05/22 13:24
你看你的備案。截圖你的備案上面有。
84784953
2023 05/22 13:38
我們備案是企業(yè)會計準則
郭老師
2023 05/22 13:38
不是的，我的意思是你備案的時候選擇的是哪一個，是已執(zhí)行還是未執(zhí)行，你要是判斷不了的話，你看一下你的利潤表出來的。
郭老師
2023 05/22 13:39
表上方寫著可以看一下的。
84784953
2023 05/22 13:45
但是我備案的地方沒有寫這個哈
郭老師
2023 05/22 13:50
你好，利潤表表頭上方寫了，你看利潤表可以嗎？你能找到你申報給稅務局的利潤表嗎？
郭老師
2023 05/22 13:50
不是讓你換一個地方再查嗎？
84784953
2023 05/22 13:57
這個利潤表是在電子稅務局看的嗎？
郭老師
2023 05/22 14:00
申報利潤表，表頭上方就寫著
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有歷史申報查詢及打印，你可以看一下之前申報的。
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