問(wèn)題已解決

老師，您好！我一筆成本是去年計(jì)提的，但是今年 4 月份又做了一筆成本，這種情況要怎么做呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 09:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沖銷(xiāo)4月份做的成本
2023 05/22 09:42
84784988
2023 05/22 09:50
前會(huì)計(jì)計(jì)提的成本是兩萬(wàn)多，但是我四月份實(shí)際支付了 一萬(wàn)，那我沖銷(xiāo) 4 月份一萬(wàn)成本，去年計(jì)提的差額要調(diào)增嗎
文文老師
2023 05/22 09:57
該差額可在后面月份，支付或收票時(shí)再處理
84784988
2023 05/22 10:11
后面不會(huì)再付了，因?yàn)榍皶?huì)計(jì)是估計(jì)數(shù)計(jì)提的
文文老師
2023 05/22 10:21
那去年計(jì)提的差額要調(diào)增
84784988
2023 05/22 10:21
好的，謝謝老師
文文老師
2023 05/22 10:22
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
84784988
2023 05/22 10:49
老師，我現(xiàn)在要沖銷(xiāo) 4 月的成本，然后沖銷(xiāo)計(jì)提的成本，要怎么做呢
文文老師
2023 05/22 10:57
沖銷(xiāo)4月成本，做與4月相分的分錄
文文老師
2023 05/22 10:58
沖銷(xiāo)差額成本 通過(guò)未分配利潤(rùn)科目
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