問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，開(kāi)了普通發(fā)票一萬(wàn)元，稅額1%，實(shí)際是免稅的，怎么入賬，分錄怎么寫(xiě)？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 08:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 05/22 08:25
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