問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，賣了一批貨物，101萬(wàn)，開了100萬(wàn)的專票，還有1萬(wàn)。是未開票，該如何做賬

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/21 13:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還有1萬(wàn)是未開票，今后會(huì)開具發(fā)票嗎？?
2023 05/21 13:10
84784974
2023 05/21 13:13
不開票了
鄒老師
2023 05/21 13:14
你好，那就需要針對(duì)1萬(wàn)的部分，做無(wú)票收入分錄 100萬(wàn)的部分，做正常開票的收入分錄
84784974
2023 05/21 13:15
大概如何寫分錄的，我糾結(jié)了半天
鄒老師
2023 05/21 13:16
你好，都是這樣寫分錄? 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 只是1萬(wàn)的部分，是無(wú)票收入而已
84784974
2023 05/21 13:17
無(wú)票收入怎么做賬，借，無(wú)票收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784974
2023 05/21 13:17
這樣行嗎
鄒老師
2023 05/21 13:18
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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