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問題已解決
老師，21年的四張發(fā)票在23年2月份查出來異常發(fā)票價稅合計40多萬，，21年的營業(yè)收入是370多萬，可是22年的收入是37萬多，請問我這個在23年查出來的發(fā)票需要在22年匯算清繳必須調(diào)出是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好你可以在2021年匯算清繳調(diào)整的
2023 05/21 08:03
84785007 
2023 05/21 08:42
老師，不會有什么風險吧，22年收入37萬多，調(diào)增就得40多萬
郭老師 
2023 05/21 08:47
你好
你不調(diào)整才有風險的
84785007
2023 05/21 08:50
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 05/21 08:52
不用客氣
工作愉快
84785007
2023 05/21 09:21
老師，那請問在哪一欄做出調(diào)增？
郭老師
2023 05/21 09:25
納稅調(diào)正明細表扣除項目30
張載金額
84785007
2023 05/21 09:55
30欄嗎老師？
郭老師
2023 05/21 10:20
是的，對的是的對的是的。
84785007
2023 05/21 10:35
老師，那要是22年除了這個異常，還有其他調(diào)增項目怎么填寫？具體再填寫到哪一欄？
郭老師
2023 05/21 10:35
你2022年的需要修改，因為他的彌補虧損明細表那一列變了。其他的不需要。
84785007
2023 05/21 10:36
不明白老師，能不能具體點？
郭老師
2023 05/21 10:39
你的2021年的利潤變了，彌補虧損明細表里面的第二列這個有變化，這個理解嗎？那你2022年的是不是也有變化，應該跟著變
84785007
2023 05/21 10:43
它是自動變得嗎老師？
郭老師
2023 05/21 10:44
是的
彌補虧損明細表自動的
84785007
2023 05/21 10:44
2021年這個變化如何體現(xiàn)出來？不是現(xiàn)在是22年匯算清繳嗎？
郭老師
2023 05/21 10:48
你好，你去先修改2021年的利潤，2021年的利潤本來是100，然后你現(xiàn)在修改了之后200
不虧損，明細表第二列對應的2021年，這里應該是200啦，然后在2022年匯算清繳
打開106000這個表格，它自動體現(xiàn)，這里體現(xiàn)的應該是200，之前是100，現(xiàn)在改成200，你看一下有變化沒有
84785007
2023 05/21 11:06
老師2021年的利潤是在哪個表修改？
郭老師
2023 05/21 11:08
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。自動給你納稅調(diào)增，調(diào)增之后利潤會變。
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