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老師，21年的四張發(fā)票在23年2月份查出來異常發(fā)票價(jià)稅合計(jì)40多萬，，21年的營(yíng)業(yè)收入是370多萬，可是22年的收入是37萬多，請(qǐng)問我這個(gè)在23年查出來的發(fā)票需要在22年匯算清繳必須調(diào)出是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好你可以在2021年匯算清繳調(diào)整的
2023 05/21 08:03
84785007 
2023 05/21 08:42
老師，不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧，22年收入37萬多，調(diào)增就得40多萬
郭老師 
2023 05/21 08:47
你好
你不調(diào)整才有風(fēng)險(xiǎn)的
84785007
2023 05/21 08:50
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 05/21 08:52
不用客氣
工作愉快
84785007
2023 05/21 09:21
老師，那請(qǐng)問在哪一欄做出調(diào)增？
郭老師
2023 05/21 09:25
納稅調(diào)正明細(xì)表扣除項(xiàng)目30
張載金額
84785007
2023 05/21 09:55
30欄嗎老師？
郭老師
2023 05/21 10:20
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785007
2023 05/21 10:35
老師，那要是22年除了這個(gè)異常，還有其他調(diào)增項(xiàng)目怎么填寫？具體再填寫到哪一欄？
郭老師
2023 05/21 10:35
你2022年的需要修改，因?yàn)樗膹浹a(bǔ)虧損明細(xì)表那一列變了。其他的不需要。
84785007
2023 05/21 10:36
不明白老師，能不能具體點(diǎn)？
郭老師
2023 05/21 10:39
你的2021年的利潤(rùn)變了，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面的第二列這個(gè)有變化，這個(gè)理解嗎？那你2022年的是不是也有變化，應(yīng)該跟著變
84785007
2023 05/21 10:43
它是自動(dòng)變得嗎老師？
郭老師
2023 05/21 10:44
是的
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表自動(dòng)的
84785007
2023 05/21 10:44
2021年這個(gè)變化如何體現(xiàn)出來？不是現(xiàn)在是22年匯算清繳嗎？
郭老師
2023 05/21 10:48
你好，你去先修改2021年的利潤(rùn)，2021年的利潤(rùn)本來是100，然后你現(xiàn)在修改了之后200
不虧損，明細(xì)表第二列對(duì)應(yīng)的2021年，這里應(yīng)該是200啦，然后在2022年匯算清繳
打開106000這個(gè)表格，它自動(dòng)體現(xiàn)，這里體現(xiàn)的應(yīng)該是200，之前是100，現(xiàn)在改成200，你看一下有變化沒有
84785007
2023 05/21 11:06
老師2021年的利潤(rùn)是在哪個(gè)表修改？
郭老師
2023 05/21 11:08
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。自動(dòng)給你納稅調(diào)增，調(diào)增之后利潤(rùn)會(huì)變。
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