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老師我們公司免費給客服提供材料和安裝工程、我們客戶是不需要支付費用的，我這個怎么寫會計分錄了
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你好，能說明一下，為什么會免費嗎？?
2023 05/20 20:33
84784960 
2023 05/20 20:34
是老板想打通關系，就免費給他弄的，我們還承擔購買材料費用。
鄒老師 
2023 05/20 20:35
你好
借：銷售費用，貸：原材料等科目?
84784960
2023 05/20 20:35
老師不需要視同銷售交增值稅嗎？
鄒老師
2023 05/20 20:36
你好，是需要按視同銷售交增值稅的
84784960
2023 05/20 20:37
老師這個稅怎么計算了？
鄒老師
2023 05/20 20:38
你好，視同銷售的 增值稅=同類材料售價*增值稅稅率?
84784960
2023 05/20 20:42
那老師我借方是計入銷售費用的，而且我這個是小規(guī)模納稅人。假如當月開票增值稅1w，視同銷售計算的增值稅0.5，，稅務系統(tǒng)的增值稅肯定只有1w，這個0.5怎么處理？
鄒老師
2023 05/20 20:43
你好，稅務系統(tǒng)需要針對0.5，做視同銷售增值稅的申報啊?
84784960
2023 05/20 20:44
這個填寫哪張表了？
鄒老師
2023 05/20 20:44
你好，就是小規(guī)模納稅人的增值稅申報表啊?
84784960
2023 05/20 20:47
老師我并沒有懂你意思、我剛開始問會計分錄你沒有寫稅，后面問問你又說要算稅，我懂小規(guī)模增值稅申報表填寫，但是不理解視同銷售如何填寫
鄒老師
2023 05/20 20:48
你好，這個需要按視同銷售繳納增值稅。
小規(guī)模視同銷售增值稅（需要問稅務部門如何填寫，因為申報表上沒有單獨體現）
84784960
2023 05/20 21:00
因為我想的是一般納稅人采購材料抵扣進項稅，所以這種視同銷售要寫銷項稅，怎好沖抵完畢，小規(guī)模我就不知道，因為采購我們又沒有進項稅
鄒老師
2023 05/20 21:24
你好
小規(guī)模視同銷售增值稅（需要問稅務部門如何填寫，因為申報表上沒有單獨體現）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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