問(wèn)題已解決

老師，給客戶加工的加工款是不含稅的，給客戶開(kāi)13%的專票，只收了客戶10%的稅，這個(gè)是怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/20 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你發(fā)票開(kāi)的金額是多少？收取的金額又是多少？
2023 05/20 12:09
84785006
2023 05/20 15:21
例如，客戶的實(shí)際加工款是1220元，開(kāi)票金額是=1220+122（1220*10%）稅額=1542元
郭老師
2023 05/20 15:22
你好，也是你實(shí)際收到1542是這個(gè)意思吧 如果是的話，借銀行存款1542 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84785006
2023 05/20 17:35
老師，我的意思是，我們實(shí)際只收了客戶10個(gè)點(diǎn)的稅，我們開(kāi)票時(shí)交給稅務(wù)局的是13個(gè)點(diǎn)，多交的那3個(gè)點(diǎn)一般怎么處理
郭老師
2023 05/20 17:35
銷項(xiàng)稅額 做到這個(gè)里面的
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