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老師請(qǐng)問，去年12月工資忘計(jì)提了，計(jì)提在今年五月份，需要做哪些分錄

84785012| 提問時(shí)間：2023 05/20 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
如果想在去年匯算時(shí)扣除，正常計(jì)提，涉及損益類科目就使用以前年度損益調(diào)整科目替代
2023 05/20 11:35
84785012
2023 05/20 11:47
我現(xiàn)在在2022年的匯算清繳，在填寫工資薪酬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)借方余額，然后就發(fā)現(xiàn)是因?yàn)?021年十二月份的工資忘計(jì)提了，我現(xiàn)在補(bǔ)在2023年的五月是需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，是這樣理解嗎
家權(quán)老師
2023 05/20 11:56
是的，就是需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84785012
2023 05/20 11:56
具體分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 05/20 12:00
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：以前年度損益調(diào)整
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