問題已解決

老師您好！2022年賬務(wù)做錯(cuò)了，出售的固定資產(chǎn)清理，沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，造成賬上虧損嚴(yán)重，折舊又多折了，上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅，下半年開始出售固定資產(chǎn)，出售了300多萬，直接做固定資清理，造成賬面嚴(yán)重虧損，現(xiàn)匯算清匯怎么處理？急！急！急！

84785034| 提問時(shí)間：2023 05/20 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅要求嚴(yán)格嗎？因?yàn)橛行┑胤剿硕愋枰橘~ 如果退稅要求不嚴(yán)格的。 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理 如果是處置虧損的，匯算清繳，納稅調(diào)減就可以的，在105090這個(gè)表格里面 第五列填寫你處置虧損的金額。
2023 05/20 09:30
郭老師
2023 05/20 09:30
多交的稅款會(huì)在主表應(yīng)補(bǔ)稅款里面出現(xiàn)負(fù)數(shù)，然后你在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。
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