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做了，然后直接就做了損失

那你所得稅主表里面的資產(chǎn)減值損失上面有金額嗎？

有金額的

105090這個(gè)表格打開保存一下。

再保存105000這個(gè)表格。你這兩個(gè)表格先關(guān)上，然后再打開。

A105000的表格第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金未填寫，一填寫就又調(diào)增一遍，金額翻倍調(diào)增老師

你好，這里不用填寫，它是自動(dòng)取數(shù)。

填寫了105090這個(gè)表格，它自動(dòng)的。

105090只填寫了資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益了，A105000表格里直接帶出來(lái)

你好，你這個(gè)是允許抵扣的還是不允許抵扣？

就是壞賬，收不回來(lái)了。這個(gè)資產(chǎn)減值損失我應(yīng)該怎么在匯算清繳申報(bào)表里填寫呢？

允不允許抵扣？你不回復(fù)我怎么給你洗？

你不回復(fù)我怎么不給你填寫啊？

我不知道超過(guò)三年的這個(gè)應(yīng)收賬款直接做了壞賬準(zhǔn)備了計(jì)入資產(chǎn)減值損失了能不能稅前抵扣

壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除： 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其清算財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無(wú)力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計(jì)劃后，無(wú)法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致無(wú)法收回的。企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除;法定資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項(xiàng)資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件，且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除。

無(wú)法證明其無(wú)力償還，就是不償還是不是需要納稅調(diào)增呢？

對(duì)的，是的，第一列，第二列填寫你處置損失的金額就可以的，

其他的不用填寫，然后你保存再去保存105000這個(gè)表格。

A105090第一列二列填寫了，還是上面的提示，說(shuō)是未做資產(chǎn)減值損失調(diào)整

你好截圖105090這個(gè)表格。

這個(gè)是105090的表格

然后后面有納稅調(diào)增嗎。

看一下你最后一列，然后105000這個(gè)表格截圖。