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老師請問，我們公司有前期多交社保的，她退到公司社保賬戶里留抵抵扣，現(xiàn)在4月份她實(shí)際繳納11個人的錢，但是銀行賬戶扣的是10個人的錢，那一個人是用留底社保抵扣了，我這種怎么做賬?。恐x謝
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你好；? ?你先計(jì)提 單位部分 ；等著繳納了。在去做繳納分錄即可 ； 繳納了多少就 繳納多少即可??
2023 05/19 14:37
84784966 
2023 05/19 14:39
老師，請你直接做分錄給我學(xué)習(xí)吧，你講的我還是不會，謝謝
meizi老師 
2023 05/19 14:41
你好； 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保；? 繳納了多少做多少 ：借應(yīng)付職工薪酬-社保； 其他應(yīng)收款- 個人社保 貸銀行存款? ?
84784966
2023 05/19 15:27
那用留底抵扣的那個人賬面不用體現(xiàn)是嗎
meizi老師
2023 05/19 15:27
你好； 你之前 多繳納的金額； 你掛了科目沒有? ?
84784966
2023 05/19 21:09
掛了，具體全面分錄怎么做呢
84784966
2023 05/19 21:12
?計(jì)提，11人借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保；??
繳納了多少做多少 ：10人借應(yīng)付職工薪酬-社保； 其他應(yīng)收款- 個人社保 貸銀行存款，是嗎，謝謝老師
84784966
2023 05/20 00:53
怎么不回復(fù)呀
meizi老師
2023 05/27 10:57
分錄是對的； 比如 你計(jì)提100社保 ； 你繳納了99 ； 就做 ；計(jì)提100 ； 繳納 99的分錄； 還有1的 分錄 等著你繳納再做；
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