問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司貸款產(chǎn)生的利息，22年有三個(gè)月利息是法人私下還的，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在在23年補(bǔ)做需要怎么做分錄呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益 調(diào)整，貸 其他應(yīng)付款?
2023 05/19 14:23
84785013
2023 05/19 14:24
那支付的利息不用做賬了？就做這一筆嗎？
玲老師
2023 05/19 14:33
你好 這個(gè)付利息的分錄?
84785013
2023 05/19 14:34
我一共就做這一個(gè)分錄就可以了嘛？
玲老師
2023 05/19 14:38
利息這一個(gè)分錄。然后。然后還需要調(diào)整所得稅的。結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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