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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中長期待攤費用對應的數(shù)據(jù)是長期待攤科目的那幾個數(shù)呢
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你好，你都有哪些長期代餐費用？一般都是裝修費或是改造費？
2023 05/19 13:14
84784956 
2023 05/19 13:17
是的老師，我們有發(fā)生，匯算清繳里面填的是會計軟件長期待攤費用科目的本年累計數(shù)還是哪幾個數(shù)呢
郭老師 
2023 05/19 13:20
你好，填寫的是原值，第一列填寫原值。
郭老師
2023 05/19 13:20
二列是你賬上折舊的。
郭老師
2023 05/19 13:20
第三列填寫的是從發(fā)生到二零年年底折舊的金額。如果這些有發(fā)票，第一列和第4列填寫是一樣的。
郭老師
2023 05/19 13:20
第五列和第二列填寫。
84784956
2023 05/19 13:26
老師，跟21年的數(shù)據(jù)有關系嗎，為什么我填完之后數(shù)據(jù)在最后一列納稅調整額那列
郭老師
2023 05/19 13:26
第四列、第五列、第八列怎么沒有填寫？
84784956
2023 05/19 13:42
老師，又提示這個了
郭老師
2023 05/19 13:43
第八列填寫和第三列一樣的。
84784956
2023 05/19 13:47
我應該改那個數(shù)呢老師
郭老師
2023 05/19 13:48
你好，第八列和第三列一樣的。
84784956
2023 05/19 13:56
那我是哪里填錯了呢老師，底8列是計算出來的數(shù)，手動填了之后第4列還顯示紅色的
84784956
2023 05/19 13:56
您給看看
郭老師
2023 05/19 13:57
你這是一次折舊嗎？你前面的列截圖。
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