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企業(yè)所得稅上的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表上面的資薪金支出和各類基本社會保障性繳款的數(shù)據(jù)是填科目余額表上的應付職工薪酬下對應的貸方數(shù)據(jù)？
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賬載金額是貸方發(fā)生額和借。
2023 05/19 11:47
郭老師 
2023 05/19 11:47
賬載金額是貸方發(fā)生額合計。
郭老師
2023 05/19 11:47
實際金額和稅收金額填寫的是借方發(fā)生額和。
84785036 
2023 05/19 11:52
那相當于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表上的資薪金支出是填應付職工薪酬下面的工資貸方發(fā)生額，各類基本社會保障性繳款是填應付職工薪酬下面的社保貸方發(fā)生額，稅收都是借方，那這樣填的話，工資部分還要調(diào)增？調(diào)增后還要繳納稅？
郭老師
2023 05/19 11:54
發(fā)匯算清交之前你沒有發(fā)下去嗎？這個匯算青椒之前發(fā)下去就算。
84785036
2023 05/19 11:58
相差部分在現(xiàn)在5月份之前是已經(jīng)發(fā)了的，那已經(jīng)發(fā)了的話，賬載金額 和實際發(fā)生額和稅收金額都是填應付職工薪酬下面的貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)吧？
郭老師
2023 05/19 11:59
對的，是的，是這么做的。
84785036
2023 05/19 12:04
但是余額表上面的銷售費用和利潤表上的銷售費用本年累計數(shù)不一致，是正常的？
郭老師
2023 05/19 12:09
你好，什么原因不一致的？這是又是另一個問題了吧？
郭老師
2023 05/19 12:09
上面的沒有關系啊。
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