問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢一下，蔬菜合作社，是免稅的，匯算清繳，表格里都不顯示減免的稅額，應(yīng)該怎么填。自動(dòng)帶入的數(shù)字，顯示需要交企業(yè)所得稅。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 11:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開(kāi)的是免稅的稅率,在12欄填寫其他免稅銷售額就可以了,然后再減免明細(xì)表,最后一行填寫
2023 05/19 11:41
84785044
2023 05/19 11:44
你說(shuō)的 這是季度企業(yè)所得稅里填的，現(xiàn)在匯算清繳主表里怎么填
樸老師
2023 05/19 11:53
1. 收入明細(xì)表根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫。 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 : 一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可,營(yíng)業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫。 3. 納稅調(diào)整項(xiàng)目表 : 這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫,具體參考所得稅法條例,需要調(diào)增的就調(diào)增,不需要就如實(shí)填寫。很多是要先填寫后面的附表的,就先填附表。
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