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問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收滯納金做到了稅金及附加里，6月份做一個(gè)調(diào)整憑證可以嗎？（分錄怎么做，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）年報(bào)按照正確的來(lái)報(bào)
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可以的，可以這么做的。年報(bào)按照錯(cuò)誤的。然后這個(gè)滯納金在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增。
2023 05/19 11:03
84784979 
2023 05/19 11:10
已經(jīng)調(diào)增了，賬務(wù)還要處理嗎？這個(gè)稅務(wù)會(huì)問(wèn)嗎？沒(méi)幾塊錢(qián)
郭老師 
2023 05/19 11:12
你好，需要做的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784979
2023 05/19 11:46
那第四季度的利潤(rùn)不一樣沒(méi)關(guān)系嗎
郭老師
2023 05/19 11:52
你好，不一致的沒(méi)有關(guān)系，可以。
84784979
2023 05/19 11:55
那就是年報(bào)我按照正確的來(lái)填，后做分錄是吧
郭老師
2023 05/19 11:58
你好，你說(shuō)的年報(bào)是哪一個(gè)？按照正確的來(lái)，如果是主表里面的稅金及附加，營(yíng)業(yè)外支出的不可。
84784979
2023 05/19 11:59
年度財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2023 05/19 12:05
財(cái)務(wù)報(bào)表按照錯(cuò)誤的來(lái)。
郭老師
2023 05/19 12:05
和第四季度是一樣的。
84784979
2023 05/19 12:07
那就是在納稅調(diào)整表里調(diào)增，利潤(rùn)減少，彌補(bǔ)以前年度明細(xì)表是跟調(diào)增后的利潤(rùn)一樣的減少，在做一張憑證更正以前利潤(rùn)是嗎？
郭老師
2023 05/19 12:10
對(duì)的，是的，上面寫(xiě)了分錄，可以看一下。
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