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20年計提多了一筆工資，今年怎么沖，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好 借應(yīng)付工資，貸未分配利潤?
2023 05/19 10:44
84785001 
2023 05/19 10:59
少計提呢
玲老師 
2023 05/19 11:02
你好 上面相反分錄就是了
84785001
2023 05/19 11:35
那明年匯算清繳怎么調(diào)整呢
玲老師
2023 05/19 11:49
你好 不影響明年匯算的不調(diào)整?
84785001
2023 05/19 11:52
那補(bǔ)計提是要調(diào)減是吧
玲老師
2023 05/19 11:57
。因為咱用的是未分配利潤，不影響當(dāng)年的損益數(shù)據(jù)。。所以說當(dāng)年匯算清繳是不調(diào)整的。
玲老師
2023 05/19 11:57
這個當(dāng)年是指做這筆分錄的當(dāng)年。
84785001
2023 05/19 12:00
那不是之前多計提的影響損益了，今年調(diào)整，匯算清繳不調(diào)，那不是白白抵了利潤嗎
玲老師
2023 05/19 12:03
是可以追加到發(fā)生年度扣除。
84785001
2023 05/19 12:04
我可以調(diào)在匯算清繳的那里嗎，我看有些都可以調(diào)
玲老師
2023 05/19 12:06
按照規(guī)定是先聯(lián)系稅務(wù)局，然后再追加到發(fā)生年度扣除。
84785001
2023 05/19 12:08
那就是說也可以在匯算清繳調(diào)是吧
玲老師
2023 05/19 12:15
是的，匯算清繳是可以調(diào)整的。
84785001
2023 05/19 12:16
那我直接上面調(diào)，是填早張載金額，還是稅收金額，還是實際金額
玲老師
2023 05/19 12:59
稅收金額是咱調(diào)增加的成本的數(shù)。
84785001
2023 05/19 13:01
在哪個職工薪酬那個表是吧
玲老師
2023 05/19 13:09
是的是填寫這個表對的呢?
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