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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳里面的A105080的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么數(shù)？稅收折舊、攤銷額是什么數(shù)呢？
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您好
就是稅法上承認(rèn)的資產(chǎn)金額
稅法允許扣除的折舊金額跟攤銷金額
2023 05/18 21:26
84785003 
2023 05/18 21:35
計(jì)稅基礎(chǔ)是什么數(shù)，是本年計(jì)提折舊數(shù)？還是總體累計(jì)折舊數(shù)？
bamboo老師 
2023 05/18 21:37
資產(chǎn)計(jì)稅金額就是資產(chǎn)賬面原值
84785003
2023 05/18 21:40
稅收折舊、攤銷額是本年計(jì)提折舊還是累計(jì)折舊額？
bamboo老師
2023 05/18 21:42
可以麻煩您把申報(bào)表截圖一下嗎? 我記不清欄次了 稅收也有兩個(gè)地方要填的 一個(gè)是本年的 一個(gè)是累計(jì)的 前面一個(gè)是本年的 后面一列好像是8列 填累計(jì)的
84785003
2023 05/18 21:45
第四列，第五列，不知道怎么填
bamboo老師
2023 05/18 21:47
一般情況下
4填資產(chǎn)原值跟1一樣
5填當(dāng)年累計(jì)折舊 攤銷金額 跟2一樣
8填歷年累計(jì)折舊 攤銷金額 跟3一樣
84785003
2023 05/18 22:01
老師，看下，為什么還是提示我不對(duì)
bamboo老師
2023 05/18 22:02
請(qǐng)問(wèn)您的提示在哪里 沒(méi)有看見(jiàn)啊
84785003
2023 05/18 22:07
這里，風(fēng)險(xiǎn)提示
bamboo老師
2023 05/18 22:32
就是您當(dāng)年計(jì)提折舊的金額不對(duì)
1513773.92/5=302754.784
按照稅法規(guī)定 最多折舊金額為302754.78? 您的金額超過(guò)了
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