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房地產(chǎn)公司，房子銷售銷項(xiàng)稅額-預(yù)交的增值稅-進(jìn)項(xiàng)-還可以-土地那部分增值稅？
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您好
請(qǐng)問您計(jì)算的什么要減去土地增值稅
2023 05/18 18:29
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)有預(yù)交稅款時(shí)，是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交？
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本期只有銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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老師，月末有需要繳納銷項(xiàng)稅額，沖減預(yù)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
分錄是這樣嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（預(yù)交）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（暫估）
這兩個(gè)科目設(shè)置的好壞用法
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老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 這樣是正確的吧
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減
應(yīng)交稅金-預(yù)繳增值稅
應(yīng)交稅金-未交增值稅
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前都是預(yù)繳 24年1月竣工驗(yàn)收
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 10小時(shí)前
- 我這么理解對(duì)嗎 昨天
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- 請(qǐng)問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 23小時(shí)前
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