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我想問下匯算清繳的，比如-60萬(wàn)虧損，沒發(fā)票的有34萬(wàn)，我納稅調(diào)增，就是虧損26萬(wàn)是嗎？ 比如我利潤(rùn)本來(lái)是1萬(wàn)元，我要是納稅調(diào)增34萬(wàn)，我所得稅就是按35萬(wàn)來(lái)交是嗎？
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是的，就是那樣處理的
2023 05/18 18:01
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老師，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了，調(diào)整前是虧損的，調(diào)整后還是虧損的，需要調(diào)賬嗎？
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請(qǐng)問老師，企業(yè)全年虧損1000萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增800萬(wàn)，納稅調(diào)增的這部分用實(shí)際繳稅嗎？
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會(huì)計(jì)上虧損，納稅調(diào)增后有利潤(rùn)要交所得稅。這樣的賬面虧損還有所得稅費(fèi)用也是正常的對(duì)吧
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候不是有納稅調(diào)增嗎？那稅前的利潤(rùn)總額，是不是已經(jīng)交完稅了？那要是算交所得稅的時(shí)候是不是只算納稅調(diào)增的這個(gè)錢的稅？
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老師，23年4月交的丟失發(fā)票稅務(wù)罰款1千多元稅務(wù)局讓做報(bào)表調(diào)增，但4月份只報(bào)增值稅沒地方調(diào)。我就在22年度的匯算清繳的”納稅項(xiàng)目調(diào)整表”里調(diào)增了。調(diào)增后22年的匯算清繳企業(yè)所得稅也沖了22年度的虧損不用交。那然后這筆罰款要在22年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上調(diào)嗎？
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查看更多- 就是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項(xiàng)金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項(xiàng)，跟每個(gè)月銷售產(chǎn)生銷項(xiàng) 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個(gè)余額給調(diào)平呢 昨天
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