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問(wèn)題已解決
老師好，我司去年8月開(kāi)具的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未入賬，去年記賬為借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 現(xiàn)想入賬發(fā)票應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)賬，借貸分別如何調(diào)整
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你好，你可以借以前年度損益調(diào)整待預(yù)付賬款。
2023 05/18 17:07
84785046 
2023 05/18 17:16
老師，這張去年8月開(kāi)具出來(lái)的100元發(fā)票，您看是這樣調(diào)整嗎
借:以前年度損益調(diào)整? 100，貸：預(yù)付賬款100（代表去年的100元直接轉(zhuǎn)到今年損益里）
宋生老師 
2023 05/18 17:21
?你好，是的，就是這樣子做。
84785046
2023 05/18 17:45
老師還有一個(gè)，去年我們有一個(gè)人的報(bào)銷單，忘了入賬，今年3月給報(bào)銷了，這個(gè)報(bào)銷單怎么入賬呢
宋生老師
2023 05/18 17:45
?你好，這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)報(bào)銷。
84785046
2023 05/18 17:58
招待費(fèi)用餐費(fèi)
宋生老師
2023 05/18 18:02
?你好這個(gè)借以前年度損益調(diào)整帶現(xiàn)金。
84785046
2023 05/19 09:38
老師，這個(gè)我3月份給支付的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)單子之前沒(méi)錄，所以3月份記得是借：其它應(yīng)付款，貸：銀行存款，這個(gè)月（4月）我想調(diào)整過(guò)來(lái)是不是得借：以前年度損益，貸其它應(yīng)付款
宋生老師
2023 05/19 09:39
你好，是的，分路就是這樣子做。就是你說(shuō)的這樣。
84785046
2023 05/19 09:43
老師，還有一筆，我2月份支付了一筆物業(yè)費(fèi)3000元，當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票給我，當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候做成了借：管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)，貸：銀行存款，3月時(shí)候收到了這筆發(fā)票，3月份已經(jīng)申報(bào)完成季度稅款，4月份現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
宋生老師
2023 05/19 09:46
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了。
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