問(wèn)題已解決

收到用于職工宿舍的水電費(fèi)專票(公司支出部分) ，要怎樣做分錄？這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 16:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)普票記福利 你好： 職工福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 ： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用/生產(chǎn)成本等——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：銀行存款
2023 05/18 16:37
84785018
2023 05/18 17:55
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分呢？
玲老師
2023 05/18 17:56
不用轉(zhuǎn)出了，當(dāng)普票做的。在表二里點(diǎn)勾選不抵扣。
84785018
2023 05/18 18:44
宿舍電費(fèi)和廠房電費(fèi)是在同一張發(fā)票上的，沒分開電表來(lái)，在同一個(gè)電表上
玲老師
2023 05/18 18:49
做賬時(shí)分?jǐn)傄幌戮涂梢?/div>
玲老師
2023 05/18 18:50
看錯(cuò)了 這樣，正常認(rèn)證，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
玲老師
2023 05/18 18:50
借管理費(fèi)用等福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
玲老師
2023 05/18 18:51
進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)記，后面轉(zhuǎn)出來(lái)
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