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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，22年暫估的37萬(wàn)油費(fèi)，到今年4月才開(kāi)回來(lái)9.6萬(wàn)，我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢？匯算清繳虛的做在今年？之前暫估的還有別的，在一筆分錄上，都是虛估的，一共117萬(wàn)，現(xiàn)在只回來(lái)了部分油票9.6萬(wàn)那我匯算清繳時(shí)，拿不回的發(fā)票，又怎么處理？
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好，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了多少，當(dāng)時(shí)怎么做的？
2023 05/18 16:33
郭老師 
2023 05/18 16:34
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款做的是這一個(gè)嗎？
郭老師
2023 05/18 16:34
如果是的話(huà)，借在應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整117萬(wàn)，借以前年度損益調(diào)整待其他應(yīng)付款9.6萬(wàn)。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整117萬(wàn)減9.6萬(wàn)。
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