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老師，我們是出口退稅企業(yè)，進項稅額是要退回的，我們這個增值稅申報的附表二應該填在哪一欄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您的這部分稅額是以后要申請退稅的嗎？
2023 05/18 16:12
羅雯老師 
2023 05/18 16:16
如果是這樣填寫在26欄認證未抵扣欄次。
84784969 
2023 05/18 16:26
但是他出來到合計哪里就成負數(shù)了
84784969
2023 05/18 16:26
除了26欄還需要填在哪里嗎
羅雯老師
2023 05/18 16:27
麻煩您截圖給我看哈
84784969
2023 05/18 16:28
28欄這里是什么意思呢
84784969
2023 05/18 16:29
電腦上填了26欄，上面的1還是2就自動跳成負數(shù)了
羅雯老師
2023 05/18 16:31
28欄是不允許抵扣的進項稅額，你這個截圖是手寫的，沒看見哪里有負數(shù)
84784969
2023 05/18 16:38
只填26欄，上面自動跳出負數(shù)，因為我這邊更正申報自己電腦上修改不了，只能是去稅務局那邊更正，出來就負數(shù)
羅雯老師
2023 05/18 16:58
負數(shù)說明是留抵進項稅，就是有可能需要退稅的，這個沒關系的。
84784969
2023 05/18 17:03
但是稅務局說這種不對，但是又不知道怎么填
羅雯老師
2023 05/18 17:05
你們的銷售稅額填了沒，稅務局說不對有告知你們要怎么填嗎？
84784969
2023 05/18 17:46
就是說不對，讓去問稅管員，稅管員呢是第一次接手出口退稅的也不知道怎么填
84784969
2023 05/18 17:47
銷售額是填了的
羅雯老師
2023 05/18 18:05
按照填報說明這樣填沒錯，稅務局不對需要要告知理由呀。有負數(shù)是正常的。而且免抵稅額是會出現(xiàn)這樣的情況。
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