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請(qǐng)問獨(dú)立申報(bào)增值稅的分公司，所得稅是總公司匯總繳納,問題是收入有部分是總公司賣給分公司，收入和成本要怎樣填寫？

84784991| 提問時(shí)間：2023 05/18 15:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收入成本？你們這個(gè)是內(nèi)部的嗎
2023 05/18 15:05
84784991
2023 05/18 15:07
所得稅匯算清繳，有部分是總公司賣給分公司的，收入不知怎樣填，要不要抵銷，還是分公司和總公司兩者收入相加
小鎖老師
2023 05/18 15:09
對(duì)額，內(nèi)部的這種是需要抵消的
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