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問題已解決
A104000表的第7行折舊額與A105000表的第32行折舊額不一致，是否存在填寫錯誤。
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您好，請把截圖發(fā)來。
2023 05/18 11:51
84784984 
2023 05/18 12:04
就是這兩個
羅雯老師 
2023 05/18 12:08
你在固定資產(chǎn)納稅調(diào)整有填寫數(shù)據(jù)嗎？
84784984
2023 05/18 12:10
是要寫的
羅雯老師
2023 05/18 12:19
你們固定資產(chǎn)全部都是計入管理費用科目嗎？有制造費用或銷售費用嗎？
84784984
2023 05/18 12:22
有制造的
羅雯老師
2023 05/18 12:25
你制造費用和管理費用和無形資產(chǎn)加起來等于32行即可。您再仔細(xì)檢查一下表是否填寫正確。
84784984
2023 05/18 12:32
那和期間費用的折舊額不一致的話沒關(guān)系？
羅雯老師
2023 05/18 12:33
您發(fā)送的前面兩張圖肯定是不一致的，因為您第一張圖只有管理費用的折舊額，第二張圖是需要把管理費用，制造費用，銷售費用以及無形資產(chǎn)和其他您填的資產(chǎn)折舊攤銷一起相加的數(shù)據(jù)。
84784984
2023 05/18 12:34
明白了，謝謝
羅雯老師
2023 05/18 12:35
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評，謝謝。
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