問(wèn)題已解決

A104000表的第7行折舊額與A105000表的第32行折舊額不一致，是否存在填寫錯(cuò)誤。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 11:40
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)把截圖發(fā)來(lái)。
2023 05/18 11:51
84784984
2023 05/18 12:04
就是這兩個(gè)
羅雯老師
2023 05/18 12:08
你在固定資產(chǎn)納稅調(diào)整有填寫數(shù)據(jù)嗎？
84784984
2023 05/18 12:10
是要寫的
羅雯老師
2023 05/18 12:19
你們固定資產(chǎn)全部都是計(jì)入管理費(fèi)用科目嗎？有制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用嗎？
84784984
2023 05/18 12:22
有制造的
羅雯老師
2023 05/18 12:25
你制造費(fèi)用和管理費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)加起來(lái)等于32行即可。您再仔細(xì)檢查一下表是否填寫正確。
84784984
2023 05/18 12:32
那和期間費(fèi)用的折舊額不一致的話沒(méi)關(guān)系？
羅雯老師
2023 05/18 12:33
您發(fā)送的前面兩張圖肯定是不一致的，因?yàn)槟谝粡垐D只有管理費(fèi)用的折舊額，第二張圖是需要把管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，銷售費(fèi)用以及無(wú)形資產(chǎn)和其他您填的資產(chǎn)折舊攤銷一起相加的數(shù)據(jù)。
84784984
2023 05/18 12:34
明白了，謝謝
羅雯老師
2023 05/18 12:35
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評(píng)，謝謝。
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