問題已解決
制造業(yè),發(fā)現(xiàn)22年采購原材料當(dāng)月入庫做了兩筆 1、借庫存商品 貸進(jìn)項 貸預(yù)付 2,借原材料 貸應(yīng)付暫估科目。23年發(fā)現(xiàn)這兩個錯誤憑證,正確的22年應(yīng)該直接借原材料 貸進(jìn)項 貸預(yù)付。23年審計報告已出,還未年報,怎么做調(diào)整分錄?金額100多萬
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速問速答同學(xué)你好
按照年度利潤表申報就行
先原分錄負(fù)數(shù)紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來做分錄
對損益沒有什么影響
2023 05/18 11:16
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