問題已解決

制造業(yè)，發(fā)現(xiàn)22年采購原材料當月入庫做了兩筆 1、借庫存商品 貸進項 貸預付 2，借原材料 貸應付暫估科目。23年發(fā)現(xiàn)這兩個錯誤憑證，正確的22年應該直接借原材料 貸進項 貸預付。23年審計報告已出，還未年報，怎么做調(diào)整分錄？金額100多萬

84785014| 提問時間：2023 05/18 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 按照年度利潤表申報就行 先原分錄負數(shù)紅沖再按照藍字發(fā)票來做分錄 對損益沒有什么影響
2023 05/18 11:16
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