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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，分公司注銷(xiāo)，分公司建行賬上的錢(qián)要轉(zhuǎn)到總公司建行賬上，憑證分錄如圖片，是否正確？
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你好； 轉(zhuǎn)的是稅后利潤(rùn)嗎 ？才好判斷科目??
2023 05/18 09:20
84785007 
2023 05/18 09:38
不是利潤(rùn)
meizi老師 
2023 05/18 09:39
你好； 不是利潤(rùn) 那是什么金額； 好判斷科目哦；? ?
84785007
2023 05/18 10:14
老師，是收入
meizi老師
2023 05/18 10:15
你好； 是收入的話 ； 你們做? 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入； 總部來(lái)說(shuō)這部分不能做直接收入； 因?yàn)槭欠止镜氖杖耄?分公司自己是報(bào)稅 了這筆收入的稅費(fèi)沒(méi)有 ？? ?
84785007
2023 05/18 10:18
老師，我們分公司不要單獨(dú)做賬的，不要單獨(dú)報(bào)稅，和總公司并在一起做賬。
meizi老師
2023 05/18 10:20
你好 ； 這樣的話； 總部 就做收入就行了。 做收入科目 報(bào)稅??
84785007
2023 05/18 10:26
老師，那現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo)，分公司賬戶(hù)也要注銷(xiāo)，分公司賬上的錢(qián)要轉(zhuǎn)到總公司賬上，這個(gè)轉(zhuǎn)賬要不要做憑證？
meizi老師
2023 05/18 10:29
你好；? ?是的； 要做科目的 ； 這個(gè)要走科目體現(xiàn)的??
84785007
2023 05/18 10:36
分錄怎么做？
meizi老師
2023 05/18 10:39
借 銀行存款? 貸? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785007
2023 05/18 10:46
老師，是分公司的錢(qián)轉(zhuǎn)到總公司賬戶(hù)哦？
meizi老師
2023 05/18 10:47
你好； 是的；就相當(dāng)于是 分公司收款了。? 轉(zhuǎn)給總部； 總部直接做收入了? ?
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