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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)的工資被退回來又重新發(fā)放出去，那么這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方又過了一遍，匯算清繳時(shí)貸方累計(jì)數(shù)會(huì)多計(jì)入一遍
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之前出去借其他應(yīng)收款
貸銀行
退回做相反的
2023 05/17 23:22
84784947 
2023 05/17 23:24
但是我過得是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
郭老師 
2023 05/17 23:29
你實(shí)際支付了之后再做這一個(gè)科目不就可以了
按你上面的來做的話，你應(yīng)付職工薪酬就會(huì)增加，你自己算的話，你得單獨(dú)減去了
84784947
2023 05/17 23:30
和貸方累計(jì)發(fā)生額不一致有影響嗎
郭老師
2023 05/17 23:31
有
影響你抵扣所得稅的
84784947
2023 05/17 23:41
應(yīng)該怎么辦
郭老師
2023 05/17 23:48
你要么就按照我上面寫的，要么你就做應(yīng)付職工薪酬匯算清繳的時(shí)候，你自己再把這個(gè)單獨(dú)的減出來
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