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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司銷(xiāo)售機(jī)床180萬(wàn)，其中客戶(hù)付了90萬(wàn)融資租賃公司付了90萬(wàn)，我公司把180萬(wàn)的發(fā)票都開(kāi)給了融資租賃公司，現(xiàn)在我公司賬務(wù)處理怎么做？
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同學(xué)你好
你們做固定資產(chǎn)清理就可以
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、?處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借：營(yíng)業(yè)外支出
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
2023 05/17 18:40
84784971 
2023 05/17 18:41
老師我們是銷(xiāo)售機(jī)床不是處理固定資產(chǎn)我們就是賣(mài)機(jī)床的
樸老師 
2023 05/17 19:34
那你做
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)
84784971
2023 05/17 19:35
應(yīng)收是融資租賃公司還是客戶(hù)
84784971
2023 05/17 19:36
發(fā)票是開(kāi)給融資租賃公司的，收款是他兩一人一半
樸老師
2023 05/17 19:37
客戶(hù)哦
這個(gè)掛客戶(hù)名字
84784971
2023 05/17 19:38
收款的時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)收賬款后面付的原始憑證就是融資租賃付款的回單和客戶(hù)付款的回單對(duì)嗎，和開(kāi)票的抬頭對(duì)不上也沒(méi)事兒是嗎
樸老師
2023 05/17 19:40
沒(méi)事，這個(gè)相當(dāng)于銀行貸款，是一個(gè)道理
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