問(wèn)題已解決

老師，想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司18年買(mǎi)了一臺(tái)皮卡車(chē)是7萬(wàn)多元，沒(méi)有票據(jù)回來(lái)，公司的賬也是由代理記賬公司做賬，科目用的是其他應(yīng)收款掛著賬，款項(xiàng)是分兩個(gè)人轉(zhuǎn)賬的，也沒(méi)有做固定資產(chǎn)。現(xiàn)在皮卡車(chē)已經(jīng)過(guò)了折舊年限了，這個(gè)其他應(yīng)收款，我要怎么沖賬，票據(jù)是沒(méi)有了，也沒(méi)有辦法證明這個(gè)固定資產(chǎn)，要怎么做？還可以做固定資產(chǎn)嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 12:41
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以做固定資然后把折舊全部折完
2023 05/17 12:42
84785043
2023 05/17 13:30
分錄怎么做？固定資產(chǎn)入賬，借 固定資產(chǎn) 78300，貸 其他應(yīng)收款78300 折舊是 借管理費(fèi)用 78300，貸累計(jì)折舊 78300,是這樣的嗎？ 稅法上是不得一次性提折舊的吧？到匯算清繳了是不是又要調(diào)增，不給抵扣了？
思頓喬老師
2023 05/17 13:33
你好 是的 折舊的話一次性全部，因?yàn)橹笆菦](méi)有折舊
84785043
2023 05/17 13:40
那到匯算清繳的時(shí)候，稅法上是不是不能這樣操作嗎？到時(shí)候是不是又要調(diào)增嗎？
思頓喬老師
2023 05/17 14:26
你好，可以這樣操作，不需要調(diào)整
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