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問題已解決
老師，之前的固定資產(chǎn)殘值率算多了，這次全部改為5%，，那賬務怎么處理啊，本月折舊比之前多了，累計折舊比之前多了，賬務怎么處理啊。還有研發(fā)費用也多了
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你好；? 你殘值多了 ； 那你的折舊額會減少； 你要沖折舊的；? ? 你跨年了嗎??
2023 05/17 11:12
84784975 
2023 05/17 11:12
殘值率減少了
84784975
2023 05/17 11:13
我知道要補折舊
84784975
2023 05/17 11:13
直接補累計折舊對嗎？賬務怎么處理，研發(fā)費用怎么
meizi老師 
2023 05/17 11:14
你好 ； 是的； 你? 跨年沒有； 我才好判斷科目 ；怎么處理；? 研發(fā)費用? 結(jié)轉(zhuǎn)沒有??
84784975
2023 05/17 11:29
跨年了，從入賬開始每個固定資產(chǎn)都調(diào)了
84784975
2023 05/17 11:30
區(qū)別是殘值率由有的10%5%，統(tǒng)一改成5%
84784975
2023 05/17 11:30
所以每個月的折舊不同，算一個累計折舊
meizi老師
2023 05/17 11:32
你好 ；? ? ? ?一次性做一個明細表 ； 一筆做處理；? 你想一筆筆去調(diào)整 ？??
84784975
2023 05/17 11:34
一次性做個明細表，已經(jīng)做好了
84784975
2023 05/17 11:34
該補的一下子補充好了
meizi老師
2023 05/17 11:40
你好 ；? ?已經(jīng)做了； 到時就去寫年報 處理下 即可；? 到時調(diào)整??
84784975
2023 05/17 11:42
現(xiàn)在做賬怎么處理哦
84784975
2023 05/17 11:42
2023年4月殘值率已經(jīng)統(tǒng)一改為5%
meizi老師
2023 05/17 11:46
你好；? 你不是說你調(diào)整補充 分錄做好了嗎？? ?借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整??
84784975
2023 05/17 12:30
我要是會做，還一直問老師嗎
84784975
2023 05/17 12:31
補到這個月，不需要貸以前年度損益調(diào)整吧
meizi老師
2023 05/17 12:32
你好； 我的意思是 你上面說你做了； 我以為分錄 和表格都 寫清楚了 ； 所以我 的意思是 你都做了； 就不要去重復做哈 ； 2.? 你這個? 是跨年的? ?累計折舊處理；? ?要走以前年度損益調(diào)整科目去處理的??
84784975
2023 05/17 16:16
補到這個月怎么還需要做以前年度損益調(diào)整分錄
meizi老師
2023 05/17 16:20
你好；? ? 你跨年的累計折舊金額； 你跨年了? ?要走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?
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