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問題已解決
老師好，請教個問題，公司沒好幾個月沒記賬了，期間開了很多費用發(fā)票，那么重新建賬后這些費用還能入賬嘛，銀行存款數(shù)據(jù)會不會對不上
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可以的
之前沒有做現(xiàn)在補沒有問題
能一致
2023 05/17 11:04
84784982 
2023 05/17 11:09
我把銀行存款余額先做進初始數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在錄不是又存款減少了，應(yīng)該是這個數(shù)據(jù)之前發(fā)生的業(yè)務(wù)吧
郭老師 
2023 05/17 11:10
那你是盤點現(xiàn)有的余額來做期出了，如果是這種情況下的話，之前的業(yè)務(wù)就不要再重新做了。
郭老師
2023 05/17 11:10
如果你設(shè)置的期初是零，之前補進來可以沒有問題。
84784982
2023 05/17 11:27
設(shè)零能做賬嘛？不是出現(xiàn)負數(shù)了？
郭老師
2023 05/17 11:29
你設(shè)置零，怎么會出現(xiàn)負數(shù)啊，你之前的每一筆業(yè)務(wù)都要做進去，這個現(xiàn)金怎么來的？如果是借款的話，借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款，貸期的應(yīng)付款怎么會能出現(xiàn)負數(shù)？
84784982
2023 05/17 11:36
不太懂你的意思[捂臉]，銀行存款期初數(shù)設(shè)為0嘛？
郭老師
2023 05/17 11:40
你是從幾月份開始營業(yè)的？你幾月份開始做賬？
84784982
2023 05/17 11:50
去年有賬，今年的都沒賬
郭老師
2023 05/17 11:53
那你接著去年再來做今年的業(yè)務(wù)，之前沒有做的，可以在今年都一次做進去。
84784982
2023 05/17 12:01
剛新建了一個賬，存款余額為零也可以做[捂臉]
郭老師
2023 05/17 12:06
那你上一年的期末不等于今年的期初。
84784982
2023 05/17 12:13
他只有上一年12的報表，銀行存款明細賬，科目匯總表，沒有余額表
84784982
2023 05/17 12:14
還有個總賬，憑這些能接著做嘛？
84784982
2023 05/17 12:17
感覺這些數(shù)不好對
郭老師
2023 05/17 12:18
可以的，可以接著做，如果有遇到不對的，你可以在這個月調(diào)整，你就得接著之前的來做，如果你不接著之前的來做的話，你接下來申報沒法申報。
郭老師
2023 05/17 12:18
你如果修改他之前的數(shù)據(jù)，你申報給稅務(wù)局的也得修改。
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