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問(wèn)題已解決
行政事業(yè)單位的交警支隊(duì)的工會(huì)賬有筆向上級(jí)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何做賬？
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你好；? 你們是事業(yè)單位要上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)出去是嗎； 好判斷科目? ?
2023 05/17 11:16
84785012 
2023 05/17 11:24
是行政單位，交警支隊(duì)。我沒(méi)計(jì)提，收到撥付的經(jīng)費(fèi)做了行政補(bǔ)助收入，會(huì)員繳的做了會(huì)費(fèi)收入。有筆上繳經(jīng)費(fèi)的支出，做了應(yīng)付上繳經(jīng)費(fèi)，但是結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目就有負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整賬目呢？
meizi老師 
2023 05/17 11:26
你好；? ?怎么會(huì)有負(fù)數(shù)金額；? 你計(jì)提了沒(méi)有? ?
84785012
2023 05/17 11:30
沒(méi)計(jì)提，所以現(xiàn)在怎么調(diào)？
meizi老師
2023 05/17 11:32
你好； 補(bǔ)計(jì)提處理 ； 補(bǔ)一個(gè)? ?
84785012
2023 05/17 14:45
繳上級(jí)的比例是多少？我算的比例不對(duì)。補(bǔ)計(jì)提時(shí)分錄怎么寫？麻煩寫個(gè)完整的分錄了
meizi老師
2023 05/17 14:48
你好；? ? 比如借:事業(yè)支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?借: 應(yīng)付職工薪酬
84785012
2023 05/17 14:49
行政單位哦，不是事業(yè)單位。沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬科目哦
meizi老師
2023 05/17 14:51
你好；??
借：事業(yè)支出—基本支出—商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
貸：銀行存款。
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