問(wèn)題已解決

老師，2022企業(yè)所得稅匯算清繳我需要調(diào)增2021年多轉(zhuǎn)的成本，填在哪張表上面？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 09:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類(lèi)，其他欄，調(diào)增
2023 05/17 09:35
84784960
2023 05/17 09:40
好的，然后我的收入也計(jì)在了2021，現(xiàn)在調(diào)減填在哪張表？
文文老師
2023 05/17 09:46
收入計(jì)在21年，憑證如何做的
84784960
2023 05/17 10:09
借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
文文老師
2023 05/17 10:15
收入確認(rèn)在22年了，同時(shí)若21年匯算時(shí)，沒(méi)有申報(bào)該收入，不能調(diào)整到21年了
84784960
2023 05/17 10:17
好的，明白了
文文老師
2023 05/17 10:25
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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