問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理？因?yàn)檐浖?wèn)題發(fā)現(xiàn)之前固定資產(chǎn)從9月份開(kāi)始每個(gè)月折舊都變成雙倍折舊！這多計(jì)提了的折舊應(yīng)該怎么處理了呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，憑證上是沖減就好了，但是軟件上要怎么樣做的話，要問(wèn)一下你的軟件服務(wù)商。
2023 05/17 09:00
84785038
2023 05/17 09:02
通過(guò)什么科目沖減呢？因?yàn)檫@都屬于前期的折舊了的都已經(jīng)計(jì)算到其他月份的成本、費(fèi)用里了
宋生老師
2023 05/17 09:11
你好，你多折舊了，折舊是怎么做的？分錄沖減就是做同樣的分錄，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785038
2023 05/17 09:15
直接按每一個(gè)月折舊沖減嗎！從上年9月份到今年3月份的哦！
宋生老師
2023 05/17 09:17
?你好，每一年的分一筆進(jìn)行沖減
84785038
2023 05/17 09:24
好的！那屬于上一年的！在2022年企業(yè)所得稅年度匯總時(shí)需要調(diào)整嗎？
宋生老師
2023 05/17 09:25
你好，是的，是要調(diào)整的。
84785038
2023 05/17 09:28
是在那一項(xiàng)填寫(xiě)呢
宋生老師
2023 05/17 09:29
?你好！ 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，按正常應(yīng)該折舊的金額填
84785038
2023 05/17 09:37
那已經(jīng)計(jì)提到成本、費(fèi)用里的數(shù)據(jù)呢
宋生老師
2023 05/17 09:38
你好，這個(gè)做紅字分錄沖減
84785038
2023 05/17 09:46
是已經(jīng)計(jì)提到成本、費(fèi)用里的數(shù)據(jù)還需要在企業(yè)所得稅年度匯總表里調(diào)整嗎？
宋生老師
2023 05/17 09:47
你好，是的，這個(gè)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額里面填你賬上的
84785038
2023 05/17 09:50
就直接在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整！其它地方不用調(diào)了是已經(jīng)嗎
宋生老師
2023 05/17 09:54
你好，是的，這個(gè)填了之后它就在表上顯示調(diào)增金額了。
84785038
2023 05/17 09:57
好的！謝謝老師
宋生老師
2023 05/17 09:58
?你好，不用客氣的了。
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