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老師籌建期不是不用做納稅調(diào)整表嗎？怎么還有招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%稅前扣除？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，招待費(fèi)不管是哪個(gè)期都需要調(diào)整的哦 ，咱籌建期沒有收入，那就是實(shí)際發(fā)生額的60%
企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除
2023 05/16 17:01
84785027 
2023 05/16 17:02
那不是說籌建期是不需要做納稅調(diào)整表的嗎？
廖君老師 
2023 05/16 17:03
您好啊，沒有說招待費(fèi)不用調(diào)整哦，
84785027
2023 05/16 17:06
意思就是籌建期只需要做招待費(fèi)的納稅調(diào)整表 其他的納稅調(diào)整表不用填寫？
84785027
2023 05/16 17:07
而且是0收入
廖君老師
2023 05/16 17:10
您好啊，是的呢，其他沒有什么調(diào)整的
84785027
2023 05/16 17:13
申報(bào)是跳出提示3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 是不是必須要填寫上面提示的報(bào)表？
84785027
2023 05/16 17:17
如圖所示
廖君老師
2023 05/16 17:19
您好，昨2022沒有固定資產(chǎn)不用管，有發(fā)工資就要填那個(gè)職工薪酬表，這個(gè)招待費(fèi)的調(diào)整就是填 A105000表
84785027
2023 05/16 17:34
公司從2020年7月成立到至今一直沒有收入 ?都是0申報(bào)的 ? 也要填報(bào)這些表嗎？公司屬于房地產(chǎn)代理公司
廖君老師
2023 05/16 17:35
您好啊，有發(fā)工資就要填A(yù)105050g表，填一下嘛
84785027
2023 05/16 20:50
固定資產(chǎn)也是有的 金額不大 因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)沒有交接我看不到賬 不知道怎么做固定資產(chǎn)調(diào)整表 只有資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù) 但她都沒有計(jì)提折舊 我要怎么做好些？
廖君老師
2023 05/16 20:53
您好，負(fù)債表里有固定資產(chǎn)啊，那您2023年開始提折舊吧，前任做得不對(duì)了，咋不折舊。
您去電子稅務(wù)局看他去年的匯繳表
84785027
2023 05/16 21:01
我就是看到她去年的匯算清繳沒有做調(diào)整表 只做了基礎(chǔ)信息表 企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 就是這三張表 如果我從2023年開始計(jì)提折舊 那2022年度的匯算清繳我是不是不做固定資產(chǎn)折舊 攤銷納稅調(diào)整表？
廖君老師
2023 05/16 21:02
您好，我是也這認(rèn)為的，如果調(diào)整就是調(diào)減，這個(gè)可不好辦的
84785027
2023 05/16 21:10
那我該怎么辦呀 老師 有沒有什么好的建議方法 匯算清繳就要結(jié)束了 著急
廖君老師
2023 05/16 21:13
您好，就是這個(gè)固定資產(chǎn)表格也不填了，填有原值沒有折舊咋行呢，填了稅務(wù)金額沒有戝載就要調(diào)減了，2023年再折舊吧
84785027
2023 05/16 21:17
那就是需要填寫招待費(fèi)調(diào)整表 工資薪酬支出及納稅調(diào)整表對(duì)吧？因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)提示我有風(fēng)險(xiǎn) 那我不填寫固定資產(chǎn)折舊攤銷表會(huì)不會(huì)有什么影響呢？老師
廖君老師
2023 05/16 21:20
您好，風(fēng)險(xiǎn)也有的，負(fù)債表里有固定資產(chǎn)，但咱沒有填這個(gè)折舊攤銷表，但填 了咱納稅調(diào)減也有風(fēng)險(xiǎn)的，要不您電話問您的專管員，告訴他2022年沒有折舊，想在匯繳調(diào)減，聽他的建議
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