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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這三個(gè)分錄的金額都是如何計(jì)算得出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一個(gè)是你折舊的金額，
第二個(gè)是退回來(lái)的增值稅
第三個(gè)是折舊-退回來(lái)的增值稅）*10%
2023 05/16 16:55
84784967 
2023 05/16 17:02
普票，哪里退回來(lái)有增值稅呀？
郭老師 
2023 05/16 17:02
剛才打錯(cuò)了，退回來(lái)的所得稅。
84784967
2023 05/16 17:03
第一個(gè)是不是比如我2個(gè)月沒(méi)提，就是把這2個(gè)月額金額合計(jì)數(shù)填進(jìn)去
郭老師
2023 05/16 17:03
正確的。是這么做的，你少做了哪些折舊，賬上補(bǔ)哪些，補(bǔ)哪個(gè)金額。
84784967
2023 05/16 17:03
所得稅也沒(méi)有退
郭老師
2023 05/16 17:04
那你是需要補(bǔ)稅嗎？如果是需要補(bǔ)稅的話，可以減少你需要補(bǔ)交的金額，
因?yàn)槟闵僮隽苏叟f，影響了利潤(rùn)，少抵扣了所得稅，需要納稅調(diào)減，你調(diào)減之后你的所得稅如果之前有繳納，就得退回。
84784967
2023 05/16 17:17
匯繳已經(jīng)做完了，現(xiàn)在也不要補(bǔ)稅
84784967
2023 05/16 17:18
要去稅務(wù)局退嗎？
郭老師
2023 05/16 17:22
那你看一下應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 05/16 17:22
這個(gè)不用去稅務(wù)局，自己操作就行。
84784967
2023 05/16 17:22
哪里的應(yīng)補(bǔ)稅款？
郭老師
2023 05/16 17:23
所得稅主表里面有應(yīng)補(bǔ)稅款。
郭老師
2023 05/16 17:23
如果你沒(méi)有交稅，沒(méi)有補(bǔ)稅，第二個(gè)分錄不用做，這個(gè)做不了。
84784967
2023 05/16 17:25
那就只要做第一個(gè)分錄就可以了嗎？
郭老師
2023 05/16 17:25
第一個(gè)和第三個(gè)都需要做。如果你之前沒(méi)有盈利的話，可以不用做第三個(gè)
84784967
2023 05/16 17:26
第三個(gè)的金額如何確認(rèn)填寫呢？第一個(gè)的金額？
郭老師
2023 05/16 17:28
第一個(gè)是你少折舊的金額，第二個(gè)是折舊的金額乘以10%。
84784967
2023 05/16 17:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/16 17:29
不用客氣，工作愉快。
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