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23年做2022年匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)這個錯誤： 2022年6月繳納2021年匯算清繳分錄，補提了借記：所得稅645 貸記：應交稅費——所得稅645 今年的年度匯算應該如何填寫年度資產(chǎn)利潤表，匯算清繳上該如何填寫呢
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你好，還是加上這個所得稅費用就可以的。
2023 05/16 16:54
郭老師 
2023 05/16 16:54
你12月份的資產(chǎn)負債表本年累計來填寫。
84785011 
2023 05/16 17:03
意思是年度匯算就加上所得稅費用的金額填寫，12月份的資產(chǎn)負債表填寫，這樣填寫，
不是導致兩者不一致的嗎？這個2023年分錄不需要調(diào)整嗎？
郭老師
2023 05/16 17:04
你好，你現(xiàn)在是匯算清繳，補交稅款不是嗎？你只需要做賬務處理，其他的都不需要修改，不用做。
84785011
2023 05/16 17:10
稅款2022年6月份已經(jīng)交掉了，
現(xiàn)在2023年了，填寫匯算清繳報表時帶出來的所得稅比表上的少之前補繳的
這個要怎么處理
郭老師
2023 05/16 17:12
找你稅務局那邊給你維護。
84785011
2023 05/16 17:21
老師稅務局咨詢過，對方也解決不了，所以我想在填寫2022年的匯算的時候，按照正確的填寫，然后再去修改以前的報表，這個是否可以操作呢
郭老師
2023 05/16 17:22
可以的，可以這么做的。
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