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老板是兩個公司的法人,這兩個公司之間因為庫存不足相互開具了發(fā)票,平時也會因為資金不足互相拆借,請問老師這兩個公司之間開具了發(fā)票,也必須要互相打款嗎?

84784993| 提問時間:2023 05/16 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的,要不你的平,你的往來科目不平。
2023 05/16 16:09
84784993
2023 05/16 16:13
請問可以只打款差額部分嗎?
84784993
2023 05/16 16:14
這兩個公司開發(fā)票的的金額互抵后只有1684元的差額。
郭老師
2023 05/16 16:14
可以的,可以這么做的。
84784993
2023 05/16 16:17
請問如果這樣做的話會計分錄怎么做,還需要其他補充說明嗎?
郭老師
2023 05/16 16:18
你好,這個不用寫說明的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,你購買他的貨物,借庫存商品貸應(yīng)收賬款,這個差額你收回來或者是支付出去不就行了。
84784993
2023 05/16 16:26
老師,您的意思是只是應(yīng)收賬款這個科目,不用掛應(yīng)付賬款對嗎?
郭老師
2023 05/16 16:29
你好,對的,是的,是這么做的,同一個客戶你用一個網(wǎng)來就行。你如果用的是應(yīng)付賬款的話,你就不要用應(yīng)收賬款了。
84784993
2023 05/16 16:31
明白啦,謝謝老師!
郭老師
2023 05/16 16:32
不用客氣,工作愉快。
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