問(wèn)題已解決

老師，您好，我今年調(diào)整了去年的數(shù)據(jù)，也涉及損益類(lèi)科目，我今年所得稅匯算清繳以去年的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，還是以調(diào)整過(guò)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)！

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 14:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 按調(diào)整后填寫(xiě)
2023 05/16 14:51
84784980
2023 05/16 14:54
我去年報(bào)增值稅的時(shí)候有報(bào)一筆收入，當(dāng)時(shí)收入也是免稅，我這邊改了之后那邊收入就不存在了，這樣有影響嗎
玲老師
2023 05/16 15:05
你好? 什么情況改的喲?
84784980
2023 05/16 15:06
我們沒(méi)有達(dá)到收入確認(rèn)的條件
84784980
2023 05/16 15:07
我要沖銷(xiāo)去年年度的收入，應(yīng)該怎么做賬呢
玲老師
2023 05/16 15:17
你好 做原負(fù)數(shù) 分錄處理?
84784980
2023 05/16 15:26
我就是調(diào)整的以前年度的收入，會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整吧
玲老師
2023 05/16 15:35
你好 是的?以前年度損益調(diào)對(duì)的
84784980
2023 05/16 15:35
分錄怎么做？
玲老師
2023 05/16 15:43
請(qǐng)說(shuō)一下調(diào)整了什么沖收入了 ？？
84784980
2023 05/16 15:44
沒(méi)有達(dá)到收入確認(rèn)的條件！收入沖回掛往來(lái)
玲老師
2023 05/16 15:48
。借應(yīng)交稅費(fèi)，以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)收賬款
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