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老師你好，我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年年底繳納的企業(yè)所得稅的時候，按照不足一百萬部分減按12.5%和超過一百萬部分減按25%，稅率都是20%，為什么匯算清繳的時候都是按照稅率25%了呢。
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?你好，除非你不符合小微企業(yè)他就會這樣。
2023 05/16 10:16
84785043 
2023 05/16 10:20
已經(jīng)選擇了小微企業(yè)了。
宋生老師 
2023 05/16 10:23
你好，你如果勾選了小微企業(yè)，他這個匯算清繳不會按25的。你截圖來看下
84785043
2023 05/16 10:29
這是原則的界面，老師你看下。
宋生老師
2023 05/16 10:30
你好，這個是會計制度。跟是不是小微企業(yè)是兩回事。
84785043
2023 05/16 10:32
老師，申報表A剛開始我選的是財務(wù)報表導(dǎo)入，剛剛我選擇數(shù)據(jù)讀取，后，去年繳納的企業(yè)所得稅在報表最后一欄變成了負數(shù)。
宋生老師
2023 05/16 10:33
你好，你看一下你第四季度的報表，看有沒有繳納，或者說繳納了多少。
84785043
2023 05/16 10:35
這是最新的數(shù)據(jù)，從我截圖的那里開始有數(shù)據(jù)的，以上都沒有數(shù)據(jù)。
宋生老師
2023 05/16 10:38
?你好，你把你的主表截圖來，整個截圖來。
84785043
2023 05/16 10:40
老師，這個申報數(shù)據(jù)我沒有看懂，負數(shù)是什么意思啊，退稅嗎。
84785043
2023 05/16 10:44
這是全表，老師你看下。
84785043
2023 05/16 10:45
老師，滿十次對話后會不會又換老師了，那我怎么才能找到你呢。
宋生老師
2023 05/16 10:46
你好，你好，他這個意思是你有預(yù)繳的，然后不用調(diào)，所以你預(yù)繳了的這部分要退稅。
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