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你好，我想請問一下，前期的成分已計提，上個月已預(yù)付全部款項，本月收到專票，如何入賬？
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你好，前期的成分怎么做的？
2023 05/16 09:55
84785027 
2023 05/16 09:57
計提時是，借：成本費用 ，貸：應(yīng)付賬款
84785027
2023 05/16 09:58
上月支付了全部費用時，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款這個月收到了對方開過來的專票
郭老師 
2023 05/16 09:59
借應(yīng)付賬款，借成本費用負數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借成本費用，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)付賬款。
84785027
2023 05/16 10:03
把之前的成本費用沖掉？？
郭老師
2023 05/16 10:03
對的，是的，是這么做的。
84785027
2023 05/16 10:03
這筆費用是跨年的呢
郭老師
2023 05/16 10:04
你好，把上面的成本費用改成以前年度損益調(diào)整。
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