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老師，請問跨市縣建筑項目預(yù)交的增值稅需要計提嗎？
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你好，這個直接進入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。
2023 05/16 09:48
84784999 
2023 05/16 09:58
這些期末有余額，審計那邊要求補計提，我應(yīng)該補計提嗎？像這種情況是預(yù)交時候的吧
宋生老師 
2023 05/16 09:59
你好，這些附加稅是要補充計提，但是增值稅進項稅額這個不用。
84784999
2023 05/16 10:10
除了增值稅進項稅稅額22210101這個科目，其他的都需要補計提是嗎？
宋生老師
2023 05/16 10:12
你好，你這個應(yīng)交增值稅下面的那一些，就是那個黃色下面的那些都要。
84784999
2023 05/16 10:30
老師，這個三個科目最后的余額合計是345151.16，不需要補計提嗎？
宋生老師
2023 05/16 10:31
?你好，這個不需要的。
84784999
2023 05/16 11:35
老師，如果后面開的那張發(fā)票，結(jié)算的時候沒有發(fā)生成本，最后那個結(jié)算分錄是正確的嗎？直接結(jié)轉(zhuǎn)到毛利？
宋生老師
2023 05/16 11:36
你好，你如果沒有成本，或者說也不用暫估成本之類的，就是這樣做。
84784999
2023 05/16 12:16
老師，2021年這個科目錯了，怎么辦呢？
都是310402，輸入的時候錯輸了310409
2022年末應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
宋生老師
2023 05/16 12:18
您好，新的問題麻煩重新提問謝謝
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